四川煤矿安全监察局2020年部门预算编制说明
【发布日期: 2020-06-21 】  【来源:财务处】  【阅读次数:2065

目  录

一、基本职能及主要工作

(一)四川煤矿安全监察局职能简介。

(二)四川煤矿安全监察局2020年重点工作。

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十一、名词解释


  

一、基本职能及主要工作

(一)四川煤矿安全监察局职能简介。贯彻执行国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全等情况。检查指导地方煤矿安全监督管理工作。依法组织或参与煤矿事故的调查处理,负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,负责煤矿安全生产许可证的颁发管理;组织、指导煤矿安全程度评估工作。承办国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

(二)四川煤矿安全监察局2020年重点工作。今年以来,我局结合上级要求和全省煤矿安全生产现状,强力推进监察执法,深化煤矿“打非治违”专项行动,煤矿安全集中整治、“一通三防”专项监察、“开小灶”集中检查,压紧压实煤矿企业安全生产主体责任,坚决防范和遏制煤矿生产安全事故。

二、部门预算单位构成

四川煤矿安全监察局机关为一级预算单位,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川煤矿安全监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1036.33万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出1036.33万元。四川煤矿安全监察局2020年收支总预算1036.33万元,是新增省级一级预算管理单位,无上年数。

(一)收入预算情况

四川煤矿安全监察局2020年收入预算1036.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1036.33万元,占100%。

(二)支出预算情况

四川煤矿安全监察局2020年支出预算1036.33万元,其中:基本支出121.33万元,占11.71%;项目支出915.00万元,占88.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川煤矿安全监察局2020年财政拨款收支总预算1036.33万元,是新增省级一级预算管理单位,无上年数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1036.33万元;支出包括:灾害防治及应急管理支出1036.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川煤矿安全监察局2020年一般公共预算当年拨款1036.33万元,是新增省级一级预算管理单位,无上年数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出1036.33万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项)2020年预算数为86.33万元,主要用于:保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为950万元,主要用于:保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川煤矿安全监察局2020年一般公共预算基本支出121.33万元,其中:

人员经费48.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费73.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川煤矿安全监察局2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川煤矿安全监察局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川煤矿安全监察局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,四川煤矿安全监察局的机关运行经费财政拨款预算为73.01万元,是新增省级一级预算管理单位,无上年数。

(二)政府采购情况

2020年,四川煤矿安全监察局安排政府采购预算10万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,四川煤矿安全监察局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0元。安排大型设备购置经费0万元。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年四川煤矿安全监察局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)收入类

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)支出类

1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项):用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全事务(款)一般行政管理事务(项):用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


四川煤矿安全监察局2020年部门预算公开报表.xls